宝鸡市自然资源和规划局
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公开年报
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宝鸡市国土资源局2017年度部门决算说明
1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全宝鸡市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。
2、组织编制和实施全宝鸡市国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与省、宝鸡市政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核县区土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。
3、监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。
4、拟定全宝鸡市耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全宝鸡市耕耕地面积占补平衡；承担报省厅审批的建设用地的审查、报批工作。
5、拟定全宝鸡市地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。
6、监督检查全宝鸡市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转主和交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格。
7、负责全宝鸡市建设用地的统征及管理工作。
8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权授予和转让，保护合法矿业权；依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采投资矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业权评估结果；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。
9、承担全宝鸡市矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全宝鸡市地质资料的汇交；组织开展全宝鸡市矿产资源供需形势分析、研究拟订全宝鸡市矿产资源政策和发展战略。
10、组织实施全宝鸡市地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，保护地质环境勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，保护地质环境；组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，克认评定、鉴定、评审结果。
11、监督检查国家、省财政拨给的行政管理经费、国土整治费用；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。
12、完成宝鸡市政府交办的其他任务。
二、2017年主要工作任务完成情况
（一）聚焦脱贫齐动员。全市2016年度5477户20591人的国家计划任务安置房全部竣工，按照集中安置交钥匙、分散安置实际入住的要求，全部达到入住标准。2017年度2214户8000人的国家计划任务安置房全面开工，按照时序要求全力加快建设进度，确保2018年6月底前全面达标入住。全市2017年度脱贫退出涉及的2562户10422人易地扶贫搬迁对象全部达到入住标准。
（二）窗口服务抓提升。市县两级不动产信息平台提前完成，于4月14日成功接入国家级信息平台，提前两个月完成省上下达任务。率先完成了历史存量登记和有效登记数据整合建库、国有建设用地使用权、国有建设用地上的房产整合建库工作，并在全省进行了推广。为了切实便民、利民，精简不动产登记机构，将原“两中心”（市不动产登记中心和市不动产登记服务中心）合二为一，将登记业务全面融合，实现了不动产登记“四统一”。
（三）提高效率保发展。在全市共设置了12个村级土地利用规划编制试点。全年上报各类建设项目用地52个批次1.77万亩，完成了7107航天基地等省市重点项目用地报批。全年供地165宗665.34公顷，盘活存量土地402.85公顷，近5年平均供地率接近60%。全市153个露天采石矿山，已注销采矿许可证91个，停产整顿47个，经验收合格恢复生产15个，提前完成了露天采石数量减半任务。
（四）尽心尽力保权益。全市耕地保有量532.4万亩，基本农田保护面积416.1万亩，超额完成省政府下达的耕地保护任务。加强了地灾防治，健全了机构，充实了力量，落实了各级政府主要领导第一责任人的责任。全市建成了3个国家级绿色矿山，凤县被确定为省级绿色矿业发展示范区。同时，坚持惩治预防并举，加大执法监察力度，全市卫片执法违法占用耕地比例5.53%，顺利通过部、省验收。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
宝鸡市国土资源局
|
| 2
|
宝鸡市国土资源局金台分局
|
| 3
|
宝鸡市国土资源局渭滨分局
|
| 4
|
宝鸡市国土资源局陈仓分局
|
| 5
|
宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
|
| 6
|
宝鸡市土地收购储备中心
|
| 7
|
宝鸡市国土资源执法监察支队
|
| 8
|
宝鸡市国土资源不动产登记中心
|
| 9
|
宝鸡市地质灾害防治办公室
|
| 10
|
宝鸡市国土资源不动产登记服务中心
|
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制338人，其中行政编制66人、事业编制231人、自收自支41人；实有人员350人，其中行政60人、事业239人、自收自支51人。单位管理的离退休人员119人，退休人员已全部移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）本年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017 年度本年收入合计10070.06 万元，较上年减少10792.26 万元，主要原因是专项业务费用减少。
（2）2017 年度本年支出合计9931.95万元，比上年减少10977.19万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计10070.06万元。其中:财政拨款9513.51 万元，占总收入的94.47%，包含一般公共预算财政拨款6167.69万元，政府性基金预算财政拨款3345.82万元；其他收入556.55 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的5.53%，主要是渭滨区、陈仓区财政拨付渭滨分局、陈仓分局项目经费。
3、本年支出构成情况
2017 本年支出合计9931.95 元，其中:基本支出5695.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57.34%；项目支出4236.71万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括永久基本农田划定、地质灾害防治、土地整治规划、 土地变更调查、土地利用总体规划 等专项业务支出，占总支出的42.66%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017 年度本年收入合计10070.06 万元，较上年减少10792.26 万元，主要原因是专项业务费用减少。2017 年度本年支出合计9931.95万元，比上年减少10977.19万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出6279.95万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出20万元、社会保障和就业支出364.69万元(主要是职工离退休金)、城乡社区支出1403.73万元、国土海洋气象等支出4491.54万元。
国土海洋气象等支出4491.54万元包括：
（1）行政运行2812.76万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；
（2）国土资源规划及管理46.05万元，是指国土资源规划、管理方面的支出。
（3）土地资源调查225.31万元，反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；
（4）土地资源利用与保护36.72万元，主要用于土地利用检测、耕地保护等方面的支出
（5）国土整治25.5万元，主要用于土地整治规划修改完善项目支出；
（6）地质灾害防治150.88万元，主要用于地质灾害宣传、培训、预报预警，地质灾害群测群防动态更新、地质环境监测，十三五地质灾害防治规划等方面的支出；
（7）土地资源储备支出0.47万元，主要用于土地资源储备方面的支出。
（8）事业运行支出1183.85万元，主要用于事业单位的基本运行支出；
（9）其他国土资源事务支出10万元，主要用于为单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出5459.81万元，其中：人员经费4310.55万元，公用经费1149.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金收入3345.82万元，支出3345.82万元，主要为征地和拆迁补偿支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.09万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费25.46万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.46万元)，公务接待费6.63万元。2017年度“三公经费”支出比2016 年增加0.67万元，基本持平，其中：
（1）全年出国（境）考察0次0人。
（2）公务用车购置及保有情况：：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量7辆。
（3）公务接待费6.63万元。2017 年度国内公务接待累计168批次，414人次、经费总额6.63万元。主要包括秦岭北麓“旱腰带”矿产资源整治工作，全市不动产登记工作，提升营商环境工作，脱贫攻坚中移民搬迁工作，土地矿山卫片执法督察工作，地质灾害防治等工作，导致临时性、常态性工作多，检查频繁，公务接待增多。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出11.58 万元，主要是全市国土系统执法干部队伍培训，国土资源法律知识培训，国土大讲堂等国土系统干部培训以及国土资源业务知识培训支出，比上年增加3.63万元，增长45.66%，主要是为了进一步提高全市国土干部素质，加大了培训力度、规模。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出7 万元，主要全市国土资源工作会，业务培训会、工作汇报会等各项会议支出，比上年减少5.98 万元，降低46.07%，主要是厉行节约，严格控制各项业务会议次数及规模。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款820.15 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出1149.25 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位4 户，合计678.33万元，占机关运行经费的59.02%；参照公务员法管理的事业单位5 户，合计238.15万元，占机关运行经费的20.72%；自收自支单位1户，合计232.99万元，占机关运行经费的20.27%。2017 年机关运行经费支出比上年减少3139.55万元，减少73.20%%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017 年本部门政府采购支出总额共737.607 万元，其中政府采购货物类支出103.466 万元、政府采购服务类支出634.141万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位实际共有车辆7 辆(其中：财政拨款开支7辆）。2017 年当年无购置车辆、单价50 万元以上的设备、单价100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表
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| 部门名称：宝鸡市国土资源局
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| 保密审查情况：已审查
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| 部门主要负责人审签情况：已审签
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| 目录
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| 表1
|
部门决算收支总表
|
是否空表
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公开空表理由
|
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| 表2
|
部门决算收入总表
|
否
|
|
|
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| 表3
|
部门决算支出总表
|
否
|
|
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| 表4
|
部门决算财政拨款收支总表
|
否
|
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| 表5
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
|
否
|
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| 表6
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
|
否
|
|
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||||||||||||
| 表7
|
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
|
否
|
|
|
||||||||||||
| 表8
|
部门决算政府性基金收支表
|
否
|
|
|
||||||||||||
| 部门决算收支总表
|
|||
|
|
|
|
批复01表
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
2017年
|
|
金额单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 1、财政拨款收入
|
9,513.51
|
1、一般公共服务支出
|
20.00
|
| 其中：一般公共预算财政拨款
|
6,167.69
|
2、外交支出
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
3,345.82
|
3、国防支出
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
|
4、公共安全支出
|
|
| 2、上级补助收入
|
|
5、教育支出
|
|
| 3、事业收入
|
|
6、科学技术支出
|
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
| 4、经营收入
|
|
8、社会保障和就业支出
|
364.69
|
| 5、附属单位上缴收入
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
|
| 6、其他收入
|
556.55
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
4,749.55
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
4,797.71
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
|
|
|
|
21、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
10,070.06
|
本年支出合计
|
9,931.95
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
957.46
|
年末结转和结余
|
1,095.56
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
11,027.51
|
支出总计
|
11,027.51
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
| 部门决算收入总表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表
|
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
|
2017年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
| 合计
|
10,070.06
|
9,513.51
|
|
|
|
|
556.55
|
||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
4,723.59
|
4,723.59
|
|
|
|
|
|
|||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
1,377.77
|
1,377.77
|
|
|
|
|
|
|||
| 2120101
|
行政运行
|
100.77
|
100.77
|
|
|
|
|
|
|||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,277.00
|
1,277.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,345.82
|
3,345.82
|
|
|
|
|
|
|||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
3,345.82
|
3,345.82
|
|
|
|
|
|
|||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
4,981.77
|
4,425.22
|
|
|
|
|
556.55
|
|||
| 22001
|
国土资源事务
|
4,981.77
|
4,425.22
|
|
|
|
|
556.55
|
|||
| 2200101
|
行政运行
|
2,906.44
|
2,420.63
|
|
|
|
|
485.81
|
|||
| 2200104
|
国土资源规划及管理
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200105
|
土地资源调查
|
550.00
|
550.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200106
|
土地资源利用与保护
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200110
|
国土整治
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200111
|
地质灾害防治
|
120.66
|
120.66
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200112
|
土地资源储备支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200150
|
事业运行
|
1,175.93
|
1,175.93
|
|
|
|
|
|
|||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
80.74
|
10.00
|
|
|
|
|
70.74
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||
| 部门决算支出总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表
|
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
2017年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 合计
|
9,931.95
|
5,695.24
|
4,236.71
|
|
|
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
4,749.55
|
1,067.36
|
3,682.19
|
|
|
|
|||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
1,383.05
|
1,067.36
|
315.69
|
|
|
|
|||
| 2120101
|
行政运行
|
100.77
|
100.77
|
|
|
|
|
|||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,282.28
|
966.59
|
315.69
|
|
|
|
|||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
20.68
|
|
20.68
|
|
|
|
|||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
20.68
|
|
20.68
|
|
|
|
|||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,345.82
|
|
3,345.82
|
|
|
|
|||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
3,345.82
|
|
3,345.82
|
|
|
|
|||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
4,797.71
|
4,243.19
|
554.52
|
|
|
|
|||
| 22001
|
国土资源事务
|
4,797.71
|
4,243.19
|
554.52
|
|
|
|
|||
| 2200101
|
行政运行
|
3,048.19
|
3,048.19
|
|
|
|
|
|||
| 2200104
|
国土资源规划及管理
|
46.05
|
|
46.05
|
|
|
|
|||
| 2200105
|
土地资源调查
|
225.31
|
|
225.31
|
|
|
|
|||
| 2200106
|
土地资源利用与保护
|
36.72
|
|
36.72
|
|
|
|
|||
| 2200110
|
国土整治
|
25.50
|
|
25.50
|
|
|
|
|||
| 2200111
|
地质灾害防治
|
150.88
|
0.68
|
150.20
|
|
|
|
|||
| 2200112
|
土地资源储备支出
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|||
| 2200150
|
事业运行
|
1,183.85
|
1,183.85
|
|
|
|
|
|||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
80.74
|
10.00
|
70.74
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
批复04表
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
2017年
|
|
|
金额单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
||
| 合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
| 1、一般公共预算财政拨款
|
6,167.69
|
1、一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
| 2、政府性基金预算财政拨款
|
3,345.82
|
2、外交支出
|
|
|
|
| 3、国有资本经营预算收入
|
|
3、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
5、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
4,749.55
|
1,403.73
|
3,345.82
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
4,491.53
|
4,491.53
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
21、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9,513.51
|
本年支出合计
|
9,625.77
|
6,279.95
|
3,345.82
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
957.42
|
年末财政拨款结转和结余
|
845.16
|
845.16
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
957.42
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
10,470.93
|
支出总计
|
10,470.93
|
7,125.11
|
3,345.82
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复05表
|
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
|
2017年
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||
| 合计
|
6,279.95
|
5,459.81
|
4,310.55
|
1,149.25
|
820.15
|
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
364.69
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
364.69
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
364.69
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
1,403.73
|
1,067.36
|
812.60
|
254.76
|
336.37
|
|
|||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
1,383.05
|
1,067.36
|
812.60
|
254.76
|
315.69
|
|
|||
| 2120101
|
行政运行
|
100.77
|
100.77
|
79.00
|
21.77
|
|
|
|||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,282.28
|
966.59
|
733.60
|
232.99
|
315.69
|
|
|||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
20.68
|
|
|
|
20.68
|
|
|||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
20.68
|
|
|
|
20.68
|
|
|||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
4,491.54
|
4,007.76
|
3,133.26
|
874.50
|
483.78
|
|
|||
| 22001
|
国土资源事务
|
4,491.54
|
4,007.76
|
3,133.26
|
874.50
|
483.78
|
|
|||
| 2200101
|
行政运行
|
2,812.76
|
2,812.76
|
2,073.79
|
738.97
|
|
|
|||
| 2200104
|
国土资源规划及管理
|
46.05
|
|
|
|
46.05
|
|
|||
| 2200105
|
土地资源调查
|
225.31
|
|
|
|
225.31
|
|
|||
| 2200106
|
土地资源利用与保护
|
36.72
|
|
|
|
36.72
|
|
|||
| 2200110
|
国土整治
|
25.50
|
|
|
|
25.50
|
|
|||
| 2200111
|
地质灾害防治
|
150.88
|
0.68
|
0.36
|
0.32
|
150.20
|
|
|||
| 2200112
|
土地资源储备支出
|
0.47
|
0.47
|
|
0.47
|
|
|
|||
| 2200150
|
事业运行
|
1,183.85
|
1,183.85
|
1,059.11
|
124.74
|
|
|
|||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表
|
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
2017年
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 合计
|
5459.81
|
4310.55
|
1149.25
|
|
||||
| 301
|
工资福利支出
|
3746.37
|
3746.37
|
|
|
|||
| 30101
|
基本工资
|
1297.39
|
1297.39
|
|
|
|||
| 30102
|
津贴补贴
|
850.03
|
850.03
|
|
|
|||
| 30103
|
奖金
|
410.23
|
410.23
|
|
|
|||
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
253.38
|
253.38
|
|
|
|||
| 30105
|
伙食补助费
|
30.5
|
30.5
|
|
|
|||
| 30106
|
绩效工资
|
494.26
|
494.26
|
|
|
|||
| 30107
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
364.69
|
364.69
|
|
|
|||
| 30108
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|||
| 30109
|
其他工资福利支出
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|||
| 302
|
商品和服务支出
|
1097.33
|
|
1097.33
|
|
|||
| 30201
|
办公费
|
89.37
|
|
89.37
|
|
|||
| 30202
|
印刷费
|
26.23
|
|
26.23
|
|
|||
| 30203
|
咨询费
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|||
| 30204
|
手续费
|
305.44
|
|
305.44
|
|
|||
| 30205
|
水费
|
4.05
|
|
4.05
|
|
|||
| 30206
|
电费
|
23.65
|
|
23.65
|
|
|||
| 30207
|
邮电费
|
34.71
|
|
34.71
|
|
|||
| 30208
|
取暖费
|
30.08
|
|
30.08
|
|
|||
| 30209
|
物业管理费
|
25.43
|
|
25.43
|
|
|||
| 30210
|
差旅费
|
76.95
|
|
76.95
|
|
|||
| 30211
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|||
| 30212
|
维修（护）费
|
27.61
|
|
27.61
|
|
|||
| 30213
|
租赁费
|
14.54
|
|
14.54
|
|
|||
| 30214
|
会议费
|
7
|
|
7
|
|
|||
| 30215
|
培训费
|
11.58
|
|
11.58
|
|
|||
| 30216
|
公务接待费
|
6.58
|
|
6.58
|
|
|||
| 30217
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|||
| 30218
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|||
| 30219
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|||
| 30220
|
劳务费
|
29.58
|
|
29.58
|
|
|||
| 30221
|
委托业务费
|
77.69
|
|
77.69
|
|
|||
| 30222
|
工会经费
|
67.81
|
|
67.81
|
|
|||
| 30223
|
福利费
|
8.39
|
|
8.39
|
|
|||
| 30224
|
公务用车运行维护费
|
25.46
|
|
25.46
|
|
|||
| 30225
|
其他交通费用
|
99.29
|
|
99.29
|
|
|||
| 30226
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|||
| 30227
|
其他商品和服务支出
|
103.55
|
|
103.55
|
|
|||
| 303
|
对个人和家庭的补助支出
|
564.18
|
564.18
|
|
|
|||
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
|
|||
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
|
|||
| 30303
|
抚恤金
|
7.4
|
7.4
|
|
|
|||
| 30304
|
生活补助
|
4.11
|
4.11
|
|
|
|||
| 30305
|
救济费
|
11.6
|
11.6
|
|
|
|||
| 30306
|
医疗费
|
68.87
|
68.87
|
|
|
|||
| 30307
|
助学金
|
|
|
|
|
|||
| 30308
|
奖励金
|
165.55
|
165.55
|
|
|
|||
| 30309
|
住房公积金
|
293.22
|
293.22
|
|
|
|||
| 30310
|
采暖补贴
|
6.01
|
6.01
|
|
|
|||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.42
|
7.42
|
|
|
|||
|
|
其他资本性支出
|
51.92
|
|
51.92
|
|
|||
|
|
办公设备购置
|
51.92
|
|
51.92
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复07表
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
2017年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| 32.09
|
|
6.63
|
25.46
|
|
25.46
|
7.00
|
11.58
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|||||||
| 部门决算政府性基金收支表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表
|
|
| 编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）
|
|
2017年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
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| 项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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| 功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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| 212
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城乡社区支出
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3,345.82
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3,345.82
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3,345.82
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| 21208
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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3,345.82
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3,345.82
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3,345.82
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| 2120801
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征地和拆迁补偿支出
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3,345.82
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3,345.82
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3,345.82
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
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